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广西壮族自治区财政厅2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间:2017-02-20 09:49 来源:广西财政网

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  第一部分:财政厅概况 

  、主要职能 

  (一)贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策,拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,拟订全区财政分配政策,完善转移支付制度,参与制定各项全区经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控的建议。 

  (二)起草财政、预算、税收、财务、会计、资产评估管理等地方性法规、政府规章草案和税收政策调整方案。 

  (三)承担自治区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度自治区本级预决算草案并组织执行。受自治区人民政府委托,向自治区人民代表大会报告全区和自治区本级预算草案及预算执行情况,向自治区人大常委会报告决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。 

  (四)负责政府非税收入管理。编制政府性基金预决算草案。管理财政票据。负责彩票市场监管。 

  (五)组织制定国库管理制度,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。 

  (六)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,管理自治区本级行政事业单位国有资产,负责行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。 

  (七)编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,负责自治区本级企业国有资本收益收支管理,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。 

  (八)负责管理和监督自治区政府性投资项目资金,参与拟订自治区基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。 

  (九)会同有关部门管理自治区财政社会保障和就业支出,负责社会保险基金财政监管工作,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度和办法,编制社会保障预决算草案。 

  (十)拟订地方政府性债务管理制度和政策,防范财政风险。管理全区政府外债。开展对外财经交流工作。 

  (十一)负责管理全区会计、资产评估工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师、注册资产评估师和会计师事务所、资产评估机构的业务,指导和管理社会审计。 

  (十二)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。 

  (十三)承办自治区人民政府交办的其他事项。 

  二、机构设置情况 

  财政厅共有直属单位15个。其中行政单位1个,厅属参照公务员管理事业单位7个,厅属非参照公务员管理全额拨款事业单位7个。行政单位是自治区财政厅机关本级。厅属参照公务员管理事业单位分别是:自治区财政稽查大队、自治区财政厅政府债务管理办公室、自治区财政厅预算绩效管理局、自治区财政厅国库支付局、自治区财政厅预算编审中心、自治区财政厅票据管理中心、自治区财政厅财政投资评审中心。厅属非参照公务员管理全额事业单位分别是:自治区财政厅财政科学研究所、广西注册会计师管理中心、自治区财政厅干部教育中心、自治区财政厅机关服务中心、广西财政信息管理办公室、广西财会培训考试中心、自治区财政厅社会保障资金管理中心。 

  厅机关本级内设办公室、政策规划处、综合处、预算处、国库处、党政群团处、国防政法处、教科文处、经济建设处、工业交通处、社会保障处、农业处、农村财政财务管理处(自治区农村综合改革工作领导小组办公室)、自治区农业综合开发办公室、国际合作处、金融处、会计管理处、法制处(行政审批办公室)、税政处、政府采购监督管理处、资产管理处(公务用车定编办公室)、财政监督检查局、人事处、离退休人员工作处、机关党委(含机关工会)、驻财政厅纪检组共26个职能处室。 

  三、人员构成及编制现状 

  我厅人员编制总数为463人,其中:行政编制231人,事业编制201人,后勤服务事业编2人,机关服务中心后勤服务人员控制数29人;在职人员总数396人,其中:行政在职207人,事业在职164人,后勤服务事业地职2人,后勤人员控制数(老办法)在职23人,离退休人员165人(其中离休5人)。具体情况如下: 

  1.自治区财政厅机关本级。行政编制231人,其中:行政编制在职人员207人,离退休人员147人(其中离休5人)。 

  2.自治区财政稽查大队。事业编制18人,后勤服务事业编1人;事业在职人员18人,后勤服务事业在职1人。 

  3.自治区财政厅政府债务管理办公室。 事业编制8人,在职人员6人,退休人员2人。 

  4.自治区财政厅预算绩效管理局。事业编制12人,在职人员12人,退休人员4人。 

  5.自治区财政厅财政科学研究所。事业编制16人,在职人员12人。 

  6.广西注册会计师管理中心。事业编制14人,在职人员11人。 

  7.自治区财政厅干部教育中心。事业编制6人,在职人员6人。 

  8.自治区财政厅机关服务中心。事业编制3人,后勤服务人员控制数29人,事业在职人员3人,后勤人员23人,退休人员8人。 

  9.自治区财政厅国库支付局。事业编制45人,在职人员40人,退休1人。 

  10.自治区财政厅预算编审中心。事业编制13人,在职人员8人,退休1人。 

  11.广西财政信息管理办公室。事业编制20人,在职人员14人。 

  12.广西财会培训考试中心。事业编制8人,在职人数7人。 

  13.自治区财政厅票据管理中心。事业编制6人,后勤控制数1人;事业在职人员5人,后勤人员1人,退休人员1人。 

  14.自治区财政厅投资评审中心。事业编制20人,在职人员12人,退休人员1人。 

  15.自治区财政厅社会保障资金管理中心。事业编制12人,在职人员8人。 

    

  第二部分:财政厅2017年部门预算报表 

   

表一:财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

      

                 

      

预算数

项目(按支出功能科目分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

19,848.76

(一)一般公共服务支出

18,435.87

18,435.87

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)社会保障和就业支出

704.89

704.89

 

 

 

(三)医疗卫生与计划生育支出

243.19

243.19

 

二、上年结转

 

(四)住房保障支出

464.81

464.81

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

收入合计

19,848.76

支出合计

19,848.76

19,848.76

 

 

表二:一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码


科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

 

19,848.76

6,016.17

13,832.59

 

201

一般公共服务支出

18435.87

4603.28

13832.59

 

20106

  财政事务

18435.87

4603.28

13832.59

 

2010601

行政运行(财政事务)

2635.67

2635.67

0

 

2010602

一般行政管理事务(财政事务)

7298.3

0

7298.3

 

2010603

    机关服务(财政事务)

290.5

290.5

0

 

2010604

    预算改革业务

300.42

0

300.42

 

2010605

    财政国库业务

45

0

45

 

2010606

    财政监察

342.33

0

342.33

 

2010607

    信息化建设(财政事务)

4727.94

0

4727.94

 

2010608

    财政委托业务支出

47.4

0

47.4

 

2010650

    事业运行(财政事务)

2272.31

1677.11

595.2

 

2010699

    其他财政事务支出

476

0

476

 

208

社会保障和就业支出

704.89

704.89

0

 

20805

  行政事业单位离退休

704.89

704.89

0

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

92.02

92.02

0

 

2080502

    事业单位离退休

2.36

2.36

0

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

607.96

607.96

0

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

2.55

2.55

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

243.19

243.19

0

 

21011

  行政事业单位医疗

243.19

243.19

0

 

2101101

    行政单位医疗

139.25

139.25

0

 

2101102

    事业单位医疗

103.94

103.94

0

 

221

住房保障支出

464.81

464.81

0

 

22102

  住房改革支出

464.81

464.81

0

 

2210201

    住房公积金

464.81

464.81

0

 

 

表三:一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

6,016.17

4593.65

1422.52

 

 

301

 

工资福利支出

3,904.12

3,904.12

 

 

 

301

01

基本工资

1,607.30

1,607.30

 

 

 

301

02

津贴补贴

1,306.55

1,306.55

 

 

 

301

03

奖金

114.54

114.54

 

 

 

301

04

其他社会保障缴费

265.22

265.22

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

607.96

607.96

 

 

 

301

09

职业年金缴费

2.55

2.55

 

 

 

302

 

商品和服务支出

1,422.52

 

1,422.52

 

 

302

01

办公费

89.56

 

89.56

 

 

302

02

印刷费

22.45

 

22.45

 

 

302

05

水费

16.19

 

16.19

 

 

302

06

电费

61.34

 

61.34

 

 

302

07

邮电费

55.33

 

55.33

 

 

302

09

物业管理费

27.30

 

27.30

 

 

302

11

差旅费

281.18

 

281.18

 

 

302

13

维修()

15.29

 

15.29

 

 

302

15

会议费

51.83

 

51.83

 

 

302

16

培训费

13.42

 

13.42

 

 

302

17

公务接待费

20.35

 

20.35

 

 

302

26

劳务费

14.81

 

14.81

 

 

302

28

工会经费

60.80

 

60.80

 

 

302

29

福利费

34.26

 

34.26

 

 

302

31

公务用车运行维护费

88.72

 

88.72

 

 

302

39

其他交通费用

383.40

 

383.40

 

 

302

99

其他商品和服务支出

186.29

 

186.29

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

689.53

689.53

 

 

 

303

01

离休费

56.48

56.48

 

 

 

303

02

退休费

16.25

16.25

 

 

 

303

11

住房公积金

464.81

464.81

 

 

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

151.99

151.99

 

 

 

表四:“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

      

全口径

其中:一般公共预算

 

 

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016
增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016
增减%

 

 

*    *

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

201.71

228.20

13.13%

155.71

208.20

33.71%

 

 

(一)因公出国(境)费

95.00

95.00

0.00%

85.00

85.00

0.00%

 

 

(二)公务接待费

75.34

42.35

-43.79%

39.34

32.35

-17.77%

 

 

(三)公务用车费

31.37

90.85

189.61%

31.37

90.85

189.61%

 

 

1.公务用车运行维护费

31.37

90.85

189.61%

31.37

90.85

189.61%

 

 

2.公务用车购置费

0.00

0.00

 

0.00

0.00

 

 

 

 

表五:政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
(
功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:部 门 收 支 总 表

 

 

 

单位:万元

           

 

                 

          

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

19,848.76

 一、一般公共服务支出

18,915.27

二、政府性基金拨款

 

 二、社会保障和就业支出

704.89

三、上年结余收入

479.40

 三、医疗卫生与计划生育支出

243.19

 

 

 四、住房保障支出

464.81

本年收入合计

20,328.16

本年支出合计

20,328.16

         

表七:部门收入总表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码


科目名称

合计

 

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入主

上年结余收入

 

20,328.16

479.40

19,848.76

 

201

一般公共服务支出

18915.27

 

18435.87

 

20106

  财政事务

18915.27

 

18435.87

 

2010601

行政运行(财政事务)

2635.67

 

2635.67

 

2010602

一般行政管理事务(财政事务)

7694.7

396.4

7298.3

 

2010603

    机关服务(财政事务)

290.5

 

290.5

 

2010604

    预算改革业务

300.42

 

300.42

 

2010605

    财政国库业务

98

53

45

 

2010606

    财政监察

342.33

 

342.33

 

2010607

    信息化建设(财政事务)

4727.94

 

4727.94

 

2010608

    财政委托业务支出

47.4

 

47.4

 

2010650

    事业运行(财政事务)

2272.31

 

2272.31

 

2010699

    其他财政事务支出

506

30

476

 

208

社会保障和就业支出

704.89

 

704.89

 

20805

  行政事业单位离退休

704.89

 

704.89

 

2080501

    归口管理的行政单位离退休

92.02

 

92.02

 

2080502

    事业单位离退休

2.36

 

2.36

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

607.96

 

607.96

 

2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

2.55

 

2.55

 

210

医疗卫生与计划生育支出

243.19

 

243.19

 

21011

  行政事业单位医疗

243.19

 

243.19

 

2101101

    行政单位医疗

139.25

 

139.25

 

2101102

    事业单位医疗

103.94

 

103.94

 

221

住房保障支出

464.81

 

464.81

 

22102

  住房改革支出

464.81

 

464.81

 

2210201

    住房公积金

464.81

 

464.81

 

 

 

表八:部门支出总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 

**

1

2

6

 

 

合计

20,328.16

6,016.17

14,311.99

 

201

一般公共服务支出

18915.27

4603.28

14311.99

 

20106

 财政事务

18915.27

4603.28

14311.99

 

2010601

 行政运行(财政事务)

2635.67

2635.67

0

 

2010602

一般行政管理事务(财政事务)

7694.7

0

7694.7

 

2010603

 机关服务(财政事务)

290.5

290.5

0

 

2010604

 预算改革业务

300.42

0

300.42

 

2010605

 财政国库业务

98

0

98

 

2010606

 财政监察

342.33

0

342.33

 

2010607

信息化建设(财政事务)

4727.94

0

4727.94

 

2010608

 财政委托业务支出

47.4

0

47.4

 

2010650

事业运行(财政事务)

2272.31

1677.11

595.2

 

2010699

其他财政事务支出

506

0

506

 

208

社会保障和就业支出

704.89

704.89

0

 

20805

行政事业单位离退休

704.89

704.89

0

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

92.02

92.02

0

 

2080502

事业单位离退休

2.36

2.36

0

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

607.96

607.96

0

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.55

2.55

0

 

210

医疗卫生与计划生育支出

243.19

243.19

0

 

21011

行政事业单位医疗

243.19

243.19

0

 

2101101

行政单位医疗

139.25

139.25

0

 

2101102

 事业单位医疗

103.94

103.94

0

 

221

住房保障支出

464.81

464.81

0

 

22102

住房改革支出

464.81

464.81

0

 

2210201

住房公积金

464.81

464.81

0

 

 

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

  一、2017年收支总体情况 

  (一)收入预算说明 

  2017年收入总预算20,328.16万元,同比增加8931.63万元,同比增长78.37%。其中:一般公共财政预算拨款19,848.76 万元,同比增加9354.93万元,同比增长89.15% 

  上年结余收入479.40万元,同比减少403.3万元,下降45.69%;其中:其他结转479.40万元,同比减少186.3万元,下降27.99% 

  2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了伙食补助和公车补助(2016年是根据自治区统一安排采取年中追加);四是增加了厅机关的公务用车运行维护费(2016年是根据自治区统一安排采取年中追加);五是根据部门预算编制的有关规定和工作需要,对往年通过预算追加解决的经费全额纳入预算管理,编全编实了我厅的部门预算;六是根据部门预算编制要求增加了离、退休人员春节慰问费以及退休人员根据相关政策享受的补助费用等,使收入预算总体有所增加。 

    (二)支出预算说明。 

  2017年支出总预算20,328.16万元,其中:基本支出6,016.17 万元,占支出总预算29.6%,同比增加1335.34万元,增长28.52%;项目支出14,311.99 万元,占支出总预算70.4%,同比增加7596.29万元,增长113.11%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 

  1)一般公共服务类科目支出预算18,915.27万元;占支出总预算的93.05%,同比增加8071万元,增长74.43%; 

  2)社会保障和就业类科目支出预算704.89万元;占支出总预算的3.47%,同比增加683.05万元,增长3127.52%; 

  3)医疗卫生类科目支出预算243.19万元;占支出总预算的1.2%,同比增加33.06万元,增长15.73%; 

  4)住房保障支出类科目支出预算464.81万元;占支出总预算的2.28%,同比增加144.52万元,增长45.12%. 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算 

  基本支出6,016.17 万元,占支出总预算29.6%,同比增加1335.34万元,增长28.52%。其中: 

  工资福利支出预算3,904.12万元;占基本支出预算64.89%,同比增加522.86万元,增长15.46% 

  商品和服务支出预算1,422.52 万元;占基本支出预算23.65%,同比增加637.28万元,增长81.16% 

  对个人和家庭的补助支出预算689.53 万元;占基本支出预算11.46%,同比增加175.20万元,增长34.06% 

  2)项目支出预算 

  项目支出14,311.99万元,占支出总预算70.4%,同比增加7596.29万元,增长113.12%。其中: 

  工资福利支出预算595.07万元;占项目支出预算的4.16% 

  商品和服务支出预算13,337.08 万元;占项目支出预算的93.19% 

  对个人和家庭补助支出172.40 万元;占项目支出预算的1.2% 

  其他资本性支出207.44万元。占项目支出预算的1.45% 

  二、2017部门财政拨款支出预算情况 

  2017一般公共预算拨款支出19,848.76万元,其中:基本支出6,016.17万元,项目支出13,832.59万元。具体支出预算如下: 

  行政运行2,635.67万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  一般行政管理事务7,298.3万元,全部是项目支出预算。主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。 

  机关服务290.5万元,全部是基本支出预算。主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。 

  预算改革业务300.42万元,全部是项目支出预算。主要用于预算改革方面的支出。 

  财政国库业务45万元,全部是项目支出预算。主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

  财政监察342.33万元,全部是项目支出预算。主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。 

  信息化建设4727.94万元,全部是项目支出预算。主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。 

  财政委托业务47.4万元,全部是项目支出预算。主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。 

  事业运行2,272.31万元,其中基本支出1,677.11万元,项目支出595.2万元。主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  其他财政事务支出476万元,全部是项目支出预算。主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。 

  归口管理的行政单位离退休94.38万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

  机关事业单位基本养老保险607.96万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

  机关事业单位职业年金2.55万元,用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。 

  行政单位医疗139.25万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  事业单位医疗103.94万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

  住房公积金464.81万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为厅机关和14个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。 

  三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2017年部门预算全口安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算228.20万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算95万元,公务接待费支出预算42.35万元,公务用车运行维护费支出预算90.85万元。  

  (二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

  2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算208.20 万元,比2016年预算155.71 万元增加52.49万元,同比增长33.71%2017一般公共预算安排的“三公”经费增长的主要原因是:根据公车改革方案,2016年的部门预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费,不安排厅本级和厅属参公单位车辆运行维护费,在确定厅机关保留车辆数量后,采取追加方式安排。因此2017一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所增加。其中: 

  1.因公出国(境)经费2017年预算85万元,与上年一致,主要用于:一是随同财政部、自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排25人次;二是拟组织全区财政系统部分领导干部赴境外考察培训。 

  2.公务接待费2017年预算32.35万元,同比减少6.99万元,下降17.77%,主要是安排接待财政部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

  3.公务用车费2017年预算90.85万元,同比增加59.48万元,增长189.61%主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

  第四部分:2017年部门预算其他事项说明 

  (一)财政厅部门预算单位的构成 

  财政厅2017年的部门预算由厅本级及厅属14个事业单位构成。其中: 

  纳入厅本级部门预算的26个职能部门包括:办公室、政策规划处、综合处、预算处、国库处、党政群团处、国防政法处、教科文处、经济建设处、工业交通处、社会保障处、农业处、农村财政财务管理处(自治区农村综合改革工作领导小组办公室)、自治区农业综合开发办公室、国际合作处、金融处、会计管理处、法制处(行政审批办公室)、税政处、政府采购监督管理处、资产管理处(公务用车定编办公室)、财政监督检查局、人事处、离退休人员工作处、机关党委(含机关工会)、驻财政厅纪检组。 

  纳入财政厅部门预算的14个事业单位包括:厅属非参照公务员管理全额拨款事业单位7个;厅属参照公务员管理事业单位7个。参公事业单位分别是:自治区财政稽查大队、自治区财政厅政府债务管理办公室、自治区财政厅预算绩效管理局、自治区财政厅国库支付局、自治区财政厅预算编审中心、自治区财政厅票据管理中心、自治区财政厅财政投资评审中心。非参公事业单位分别是:自治区财政厅财政科学研究所、广西注册会计师管理中心、自治区财政厅干部教育中心、自治区财政厅机关服务中心、广西财政信息管理办公室、广西财会培训考试中心、自治区财政厅社会保障资金管理中心。 

  (二)厅机关运行经费预算安排情况 

  行政运行2,635.67万元,全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  (三)政府采购预算安排情况 

  2017年政府采购预算9,477.04 万元,同比增加6914.35万元,增长269.81%,其中:集中采购9,170.22 万元,占政府采购预算的96.76%,同比增加6858.96万元,增长296.76%;分散采购预算306.82 万元,占政府采购预算的3.24%,同比增加55.39万元,增长22.03% 

  政府采购资金类型:公共财政预算拨款9,332.14 万元,上年结余收入安排资金144.90万元。 

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2325.19万元,服务类采购预算6672.85万元,工程类采购预算479万元。 

  (四)国有资产的总体情况 

  根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我厅保留的公务用车编制为25辆,其中:厅本级核定公务车编制10辆,实有车辆10辆,其中应急机要通信车5辆(越野车4辆,小型普通客车1辆),老干部工作用车4辆(小型普通客车3辆,大型普通客车1辆),公务用车1辆(小型普通客车);自治区财政厅财政科学研究所核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车(小型普通客车2辆);广西注册会计师管理中心核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车(小型普通客车2辆);自治区财政厅干部教育中心核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车(小型普通客车2辆);自治区财政厅机关服务中心核定公务车编制3辆,实有3辆公务用车(小型普通客车3辆);广西财政信息管理办公室核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车(小型普通客车2辆);广西财会培训考试中心核定公务车编制2辆,实有2辆公务用车(小型普通客车2辆)。 

  (五)200万元以上项目预算绩效说明 

  财政厅2017年部门预算有6200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款8180.7万元,其中:厅本级有2个绩效考核项目,分别是:财政宣传工作专项经费,项目经费预算280万元;广西“十百千”拔尖会计人才选拔培养专项经费,项目经费预算346万元。厅属事业单位有4个绩效考核项目,分别是:预算绩效管理专项经费,项目经费预算268万元;广西财政信息化建设经费,项目经费预算4,231.2万元;财政票据管理工作专项经费,项目经费预算2,055.5万元;财政投资评审委托评审费,项目经费预算1,000万元。 

 

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