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自治区党委办公厅(汇总)2017年部门预算和“三公”经费预算

发布时间:2017-02-20 09:01 来源:广西财政网

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  第一部分:部门概况 

  一、汇总单位情况 

  二、预算单位基本情况 

  三、人员构成情况 

  四、国有资产占有情况 

  第二部分:2017年部门预算报表 

  表一:部门收支总体情况表 

  表二:部门收入总体情况表 

  表三:部门支出总体情况表 

  表四:财政拨款收支总体情况 

  表五:一般公共预算支出情况 

  表六:一般公共预算基本支出情况 

  表七:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 

  表八:政府性基金预算支出情况表 

  表九:国有资本经营预算支出情况表 

  表十:专项转移支付项目申报表 

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

  一、2017年收入支出总体情况 

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况 

  三、2017年部门机关运行经费支出预算情况 

  四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  五、2017年部门预算政府采购预算情况 

  六、政府性基金预算情况 

  七、国有资本经营预算支出情况 

  八、专项转移支付项目申报情况 

  九、重点项目预算绩效目标情况 

  第一部分:部门概况 

  一、汇总单位情况 

  按照自治区财政厅的预算管理要求,本部门共有四个预算单位,即:自治区党委办公厅本级、自治区党委机关保育院、自治区党委机关服务中心(自治区党委机关事务管理局)、自治区党委办公厅印刷厂。其中:1.自治区党委办公厅本级为一级预算行政单位;2.自治区党委机关服务中心(自治区党委机关事务管理局)为二级预算参公事业单位;3.自治区党委机关保育院为二级预算事业单位(差额管理);4.自治区党委办公厅印刷厂为二级预算事业单位(自收自支)。 

  根据自治区财政厅桂财预函〔2016196号文件精神,从编制2017年部门预算起,自治区高校工委、自治区党史研究室不再作为我厅二级预算单位。因此,2017年部门预算汇总单位比2016年减少两个。以下凡涉及2016年部门预算指标均不包括上述两个单位数据。 

  二、预算单位基本情况 

  ㈠自治区党委办公厅(本级)  正厅级行政机关,是自治区党委的综合办事机构。 

  内设19个处(室、局、组):秘书处、常委办、文电处、政策法规处、综合一处、综合二处、综合三处、机要交通处、人事处、财务处、保卫处、行政处、离退休人员工作处、机关党委、自治区党委督查室、自治区党委信息综合值班室及驻厅纪检组等。另外,还包括两个参公事业单位。 

  单位主要职责是: 

  1.负责自治区党委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委领导同志批示的办理工作。 

  2.负责自治区党委文件和日常文书处理。 

  3.负责自治区党委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作,围绕自治区党委的总体部署和中心工作开展调研。 

  4.负责为自治区党委提供政策法规服务工作。 

  5.负责自治区党委各种会议、活动的服务、领导同志公务活动的组织安排及警卫工作。 

  6.负责《党的地方委员会工作条例》和自治区党委议事制度有关工作的组织实施,承办自治区党委交办的与自治区人大、政府、政协、驻桂部队的协调工作。 

  7.负责信息的收集报送工作和自治区党委日常值班工作。 

  8.负责中央与自治区党、政、军领导机关及要害部门核心秘密载体的传递工作。 

  9.负责自治区党委机关的行政及财务管理、安全保卫和重要接待工作。 

  10.负责全区党政机关的机要密码通信、管理、保密工作;对全区各级机要部门实行业务领导或指导,协调全区党委办公自动化工作。 

  11.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作;依法履行保密行政管理职能。 

  12.对全区党委系统办公室实行业务指导。 

  13.负责管理自治区党委、自治区人民政府接待办公室,自治区档案局(馆)。 

  14.承办领导交办的其他工作。 

  ㈡自治区党委机关保育院  差额预算管理事业单位,为自治区党委办公厅直属机构。内设办公室、教育组、保育组、后勤组。单位职责主要为3-6岁的适龄幼儿提供保育教育服务。 

  ㈢自治区党委机关事务管理局(自治区党委机关服务中心)   参公事业单位,是自治区党委办公厅管理的机构。与自治区党委办公厅行政处合署办公,合署办公机构内设办公室、事务科、基建科、治安科、车辆科、综合科等六个科室。 

  单位主要职责是: 

  1.负责南湖小楼、南湖小院、新民小院的服务管理工作。 

  2.制订自治区党委机关办公区域建设的总体规划。 

  3.负责自治区党委办公厅基建项目的立项、报批等前期工作和预结算工作。 

  4.负责制订年度维修计划。 

  5.负责自治区党委系统有关部门基建项目具体实施的现场管理。 

  6.对权属自治区党委办公厅的房产进行管理,负责自治区党委系统有关部门的住房改革工作。 

  7.负责自治区党委办公区域物业及会议楼、礼堂、体育馆等场所的管理。 

  ㈣自治区党委办公厅印刷厂  正处级自收自支事业单位,是自治区党委办公厅管理的机构。内设7个科室:办公室、财务科、设备科、质检科、业务生产科、印刷车间、装订车间主要职责是负责办公厅的各种保密文件和会议急件的印刷工作。 

  三、人员构成情况 

  2017年部门预算本部门人员编制数为515人,其中行政编制数为251人,事业编制数为263人,机关后勤服务中心控制数为1人。编制内实有在职人数390人,其中行政编制实有在职人数241人,事业编制实有在职人数149人。离退休实有人数336人,其中离休9人,退休327人。 

  四、国有资产占有情况 

  截止20161231日,本部门国有资产总额为63,782.39万元,其中:流动资产10,764.43万元、固定资产49,244.75万元、在建工程2,219.71万元、无形资产1,553.50万元。与上年同期相比,国有资产总额增加2,141.10万元,其中,流动资产减少526.73万元,固定资产增加2,582.05万元,在建工程增加44.45万元,无形资产增加41.33万元。 

  固定资产期末数49,244.75万元中,主要包括:房屋及构筑物(建筑面积)200,980,价值23,378.38万元;通用设备11,964台,价值19,825.53万元;专用设备1,791台,价值4,443.53万元。 

  本部门公务用车编制数为64辆,实有62,价值2,513.06万元,其中,轿车34,价值895.29万元;旅行越野车23,价值1,416.35万元;中大型客车2,价值106.82万元;特殊业务用车3,价值94.60万元。 

  无形资产期末数1,553.50万元中,包括:土地(面积)313,476,价值1,512.17万元;软件系统6套,价值41.33万元。 

    

  第二部分:2017年部门预算报表 

   

表一:部门收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

           

             

   

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

12,632.65

 一、一般公共服务支出

13,950.52

    1.经费拨款

12,213.47

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

12,213.47

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

 

 四、公共安全支出

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

419.18

 五、教育支出

1,067.99

      1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

      2)行政事业性收费收入安排的资金

209.18

 七、文化体育与传媒支出

 

      3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

777.26

      4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

246.06

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

210.00

 十、节能环保支出

 

      6)捐赠收入安排的资金

 

 十一、城乡社区支出

 

      7)政府住房基金收入安排的资金

 

 十二、农林水支出

 

      8)其他收入安排的资金

 

 十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

    1.自治区本级

 

 十五、商业服务业等支出

 

    2.中央补助

 

 十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、援助其他地区支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

1,776.00

 十八、国土海洋气象等支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

 

 十九、住房保障支出

469.83

    2.其他收入安排的资金

1,776.00

 二十、粮油物资储备支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

1,748.73

 二十一、国有资本经营预算支出

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十二、预备费

 

    2.经营收入安排的资金

1,514.00

 二十三、其他支出

 

    3.其他收入安排的资金

234.73

 二十四、债务还本支出

 

 

 

 二十五、债务付息支出

 

 

 

 二十六、债务发行费用支出

 

         

16,157.38

         

16,511.66

六、上年结余收入

354.28

 二十七、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

270.00

    1.一般公共服务支出

 

     (1)自治区本级

270.00

    2.外交支出

 

     (2)中央补助

 

    3.国防支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    4.公共安全支出

 

     (1)自治区本级

 

    5.教育支出

 

     (2)中央补助

 

    6.科学技术支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    7.文化体育与传媒支出

 

    4.其他结转

 

    8.社会保障和就业支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

84.28

    9.医疗卫生与计划生育支出

 

     其中:政府性基金预算拨款净结余

 

    10.节能环保支出

 

             (1)自治区本级

 

    11.城乡社区支出

 

             (2)中央补助

 

    12.农林水支出

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

    13.交通运输支出

 

            其他净结余

84.28

    14.资源勘探信息等支出

 

 

 

    15.商业服务业等支出

 

 

 

    16.金融支出

 

 

 

    17.援助其他地区支出

 

 

 

    18.国土海洋气象等支出

 

 

 

    19.住房保障支出

 

 

 

    20.粮油物资储备支出

 

 

 

    21.国有资本经营预算支出

 

 

 

    22.预备费

 

 

 

    23.其他支出

 

 

 

    24.债务还本支出

 

 

 

    25.债务付息支出

 

 

 

    26.债务发行费用支出

 

收入总计

16,511.66

支出总计

16,511.66

备注:自治区党委办公厅是一级预算单位,上表包含了厅本级及3个二级预算单位的相关数据,即:自治区党委办公厅本级、自治区党委机关保育院、自治区党委机关事务管理局、自治区党委办公厅印刷厂。

 

 

表五:一般公共预算支出情况

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

12,632.65

6,574.03

6,058.62

 

201

 

 

一般公共服务支出

10,410.52

4,943.12

5,467.40

 

 

31

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

10,410.52

4,943.12

5,467.40

 

 

 

01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

3,987.38

3,987.38

 

 

 

 

02

    一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

4,301.40

 

4,301.40

 

 

 

03

    机关服务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

2,121.74

955.74

1,166.00

 

205

 

 

教育支出

756.38

165.16

591.22

 

 

02

 

  普通教育

756.38

165.16

591.22

 

 

 

01

    学前教育

756.38

165.16

591.22

 

208

 

 

社会保障和就业支出

775.99

775.99

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

775.99

775.99

 

 

 

 

01

    归口管理的行政单位离退休

174.02

174.02

 

 

 

 

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

595.16

595.16

 

 

 

 

06

    机关事业单位职业年金缴费支出

6.81

6.81

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

236.79

236.79

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

236.79

236.79

 

 

 

 

01

    行政单位医疗

178.32

178.32

 

 

 

 

02

    事业单位医疗

58.47

58.47

 

 

221

 

 

住房保障支出

452.97

452.97

 

 

 

02

 

  住房改革支出

452.97

452.97

 

 

 

 

01

    住房公积金

452.97

452.97

 

 

备注:自治区党委办公厅是一级预算单位,上表包含了厅本级及3个二级预算单位的相关数据,即:自治区党委办公厅本级、自治区党委机关保育院、自治区党委机关事务管理局、自治区党委办公厅印刷厂。

 

表六:一般公共预算基本支出情况

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

6,574.03

4,580.53

1,993.50

301

工资福利支出

3,826.04

3,826.04

 

30101

  基本工资

1,488.10

1,488.10

 

30102

  津贴补贴

1,372.10

1,372.10

 

30103

  奖金

115.60

115.60

 

30104

  其他社会保障缴费

248.27

248.27

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

595.16

595.16

 

30109

  职业年金缴费

6.81

6.81

 

302

商品和服务支出

1,993.50

 

1,993.50

30201

  办公费

155.27

 

155.27

30202

  印刷费

38.82

 

38.82

30205

  水费

16.89

 

16.89

30206

  电费

62.42

 

62.42

30207

  邮电费

74.55

 

74.55

30209

  物业管理费

45.78

 

45.78

30211

  差旅费

536.12

 

536.12

30213

  维修()

17.94

 

17.94

30215

  会议费

74.68

 

74.68

30216

  培训费

19.56

 

19.56

30217

  公务接待费

35.84

 

35.84

30226

  劳务费

25.92

 

25.92

30228

  工会经费

59.20

 

59.20

30229

  福利费

32.93

 

32.93

30231

  公务用车运行维护费

241.70

 

241.70

30239

  其他交通费用

374.28

 

374.28

30299

  其他商品和服务支出

181.60

 

181.60

303

对个人和家庭的补助

754.49

754.49

 

30301

  离休费

129.91

129.91

 

30302

  退休费

23.61

23.61

 

30311

  住房公积金

452.97

452.97

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

148.00

148.00

 

             

备注:自治区党委办公厅是一级预算单位,上表包含了厅本级及3个二级预算单位的相关数据,即:自治区党委办公厅本级、自治区党委机关保育院、自治区党委机关事务管理局、自治区党委办公厅印刷厂。

 

表七:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

             

     单位:万元

项目

2017年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

合计

427.24

369.24

1.因公出国(境)费用

67.70

61.70

2.公务接待费

87.84

65.84

3.公务用车购置及运行费

271.70

241.70

其中:(1)公务用车运行维护费

251.70

241.70

      2)公务用车购置费

20.00 

 

备注:自治区党委办公厅是一级预算单位,上表包含了厅本级及3个二级预算单位的相关数据,即:自治区党委办公厅本级、自治区党委机关保育院、自治区党委机关事务管理局、自治区党委办公厅印刷厂。

 

 

表八:政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表无数据。

2.自治区党委办公厅是一级预算单位,上表包含了厅本级及3个二级预算单位的相关数据,即:自治区党委办公厅本级、自治区党委机关保育院、自治区党委机关事务管理局、自治区党委办公厅印刷厂。

 

表九:国有资本经营预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:1.本表无数据。

2.自治区党委办公厅是一级预算单位,上表包含了厅本级及3个二级预算单位的相关数据,即:自治区党委办公厅本级、自治区党委机关保育院、自治区党委机关事务管理局、自治区党委办公厅印刷厂。

 

 

  第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 

  一、2017年收入支出总体情况 

  ㈠收入预算说明 

  2017年收入总预算16,511.66万元,同比减少2,691.23万元(凡同比数据均为与2016年预算批复数相比,下同),下降14.01%。其中: 

  1.一般公共预算拨款12,632.65万元,同比减少877.38万元,下降6.49%。其中:⑴经费拨款12,213.47万元,同比减少798.56万元,下降6.14%;⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金419.18万元,同比减少78.82万元,下降15.83%,其中:①行政事业性收费收入安排的资金209.18万元,同比增加34.18万元,增长19.53%;②国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金210万元,同比减少95万元,下降31.15%;③其他收入安排的资金0万元,同比减少18万元,下降100% 

  2.纳入财政专户管理的收入安排的资金1,776万元,同比减少154万元,下降7.98%,全部是其他收入安排的资金1,776万元, 同比减少154万元,下降7.98% 

  3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金1,748.73万元,同比增加257.99万元,增长17.31%,其中:经营收入安排的资金1,514万元,同比增加225.5万元,增长17.5%;②其他收入安排的资金234.73万元,同比增加32.49万元,增长16.07% 

    

  

  4.上年结余收入354.28万元,同比减少1,917.84万元,下降84.41%,其中:①一般公共预算拨款结转270万元,同比减少1,780万元,下降86.83%②其他结转0万元,同比减少222.12万元,下降100%;③历年净结余可安排的资金84.28万元,同比增加84.28万元,增长100% 

  ㈡支出预算说明 

  2017年支出总预算16,511.66万元,同比减少2,691.23万元, 下降14.01%其中:基本支出预算6,798.87万元,占支出总预算41.18%,同比增加1,457.14万元,增长27.28%;项目支出预算9,712.79万元,占支出总预算58.82%,同比减少4,148.37万元,下降29.93% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中: 

  201一般公共服务支出13,950.52万元,占支出总预算84.49%,同比减少3,631.56万元,下降20.65% 

  205教育支出1,067.99万元,占支出总预算6.47%,同比增加145.35万元,增长15.75% 

  208社会保障和就业支出777.26万元,占支出总预算4.71%,同比增加628.3万元,增长421.79% 

  210医疗卫生与计划生育支出246.06万元,占支出总预算1.49%,同比增加26.75万元,增长12.2% 

  221住房保障支出469.83万元,占支出总预算2.84%,同比增加139.93万元,增长42.42% 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  基本支出预算 

  基本支出预算6,798.87万元,占支出总预算41.18%,同比增加1,457.14万元,增长27.28%。其中: 

  ①工资福利支出预算3,956.91万元,占支出总预算23.96%,同比增加436.31万元,增长12.39% 

  ②商品和服务支出预算2,063.83万元,占支出总预算12.5%,同比增加843.51万元,增长69.12% 

  ③对个人和家庭的补助支出预算778.13万元,占支出总预算4.71%,同比增加177.32万元,增长29.51% 

  项目支出预算 

  项目支出预算9,712.79万元,占支出总预算58.82%,同比减少4,148.37万元,下降29.93%其中: 

  ①工资福利支出1,203.12万元,占支出总预算7.29%,同比减少160.02万元,下降11.74% 

  ②商品和服务支出5,550.38万元,占支出总预算33.61%,同比减少2,521.17万元,下降31.24% 

  ③对个人和家庭的补助支出384.63万元,占支出总预算2.33%,同比增加42.66万元,增长12.47% 

  ④其他资本性支出2,574.66万元,占支出总预算15.59%,同比减少1,509.84万元,下降36.97% 

  会议费支出预算说明 

  2017年部门预算全口径安排的会议费支出预算182.68万元,同比减少646.72万元,下降77.97%。减少的原因主要是2016年安排自治区第十一次党代表大会等一类会议预算,而2017年没有此类大型会议 

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况 

  2017年度财政拨款支出12,213.47万元,其中:基本支出6,497.51万元,项目支出5,715.96万元。 

  2013101  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)3,987.38万元,其中:基本支出3,987.38万元,项目支出0万元。 

  2013102   一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)4,301.40万元,其中:基本支出0万元,项目支出4,301.40万元。 

  2013103  机关服务(党委办公厅(室)及相关机构事务)1,911.74万元,其中:基本支出955.74万元,项目支出956.00万元。 

  2050201  学前教育560.82万元,其中:基本支出102.26万元,项目支出458.56万元。 

  2080501  归口管理的行政单位离退休174.02万元,其中:基本支出174.02万元,项目支出0万元。 

  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出595.16万元,其中:基本支出595.16万元,项目支出0万元。 

  2101101  行政单位医疗178.32万元,其中:基本支出178.32万元,项目支出0万元。 

  2101102  事业单位医疗51.66万元,其中:基本支出51.66万元,项目支出0万元。 

  2210201  住房公积金452.97万元,其中:基本支出452.97万元,项目支出0万元。 

  三、2017年部门机关运行经费支出预算情况 

  2017年度机关运行经费支出1,938.01万元,其中: 

  2013101  行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)1,646.98万元。 

  2013103  机关服务(党委办公厅(室)及相关机构事务)264.54万元。 

  2080501  归口管理的行政单位离退休26.49万元。 

  四、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  2017年部门预算全口径安排的三公经费预算情况 

  2017年部门预算共安排的三公经费支出预算427.24万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算67.70万元,公务接待费支出预算87.84万元,公务用车运行维护费支出预算251.70万元,公务用车购置费支出预算20.00万元。 

  公务用车购置费支出预算20.00万元,是自收自支事业单位自治区党委办公厅印刷厂计划2017年从其生产经营收入中安排20.00万元,用于购置两辆生产经营用车。该厂车辆编制数6辆,2013年该厂报废两辆业务用车后,现实有车辆4辆。2016年已将购买用于生产经营小车两辆列入部门预算,因正在进行事业单位公务用车改革,公务用车管理部门暂停办理购车审批手续,因此该厂将2016年未实施购车项目继续列入2017年部门预算。 

  2017一般公共预算安排的三公经费预算情况 

  2017一般公共预算安排的三公经费支出预算369.24万元,比2016年初预算167.10万元增加202.14万元,同比增长120.97%。其中: 

  1.因公出国(境)经费2017年预算 61.70万元,与2016年初预算持平。 

  2.公务接待费2017年预算65.84万元,同比减少39.56万元,下降37.53%,预算减少的原因主要是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定,规范公务接待程序,严控接待规模、接待标准,减少公务接待费用支出。 

  3.公务用车运行维护费2017年预算241.70万元,同比增加241.70万元,增长100%,预算增加的原因主要是根据自治区有关规定,2015年我区启动公务用车制度改革,编制2016年部门预算时,暂不从一般公共预算资金安排公务用车经费,待2016年年中完成公务用车制度改革后,另行追加公务用车经费。因此,2016年部门预算中没有安排一般公共预算资金用于公务用车经费支出。 

  4.公务用车购置费2017年预算0万元,与2016年初预算持平。 

  五、2017年部门预算政府采购预算情况 

  2017年部门政府采购预算为3,099.76万元,按采购资金类型划分,一般公共预算拨款2,045.56万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金463万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金521.2万元,上年结余收入安排的资金70万元。按采购项目类型划分,集中采购2,404.26万元,其中货物类采购1,160.21万元、工程类采购671.05万元、服务类采购573万元;分散采购695.5万元,其中货物类采购81.5万元、工程类采购28万元、服务类采购586万元。 

  六、2017年部门预算政府性基金预算情况 

  2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。 

  七、国有资本经营预算支出情况 

  2017年本部门没有国有资本经营收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。 

  八、专项转移支付项目申报情况 

  2017年本部门没有专项转移支付项目收支业务,因此没有相应的专项转移支付项目收支预算。 

  九、2017年部门预算重点项目预算绩效目标情况 

  2017年本部门没有实施预算绩效管理的项目。 

 

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